KAUNO RAJONOKauno rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas
Vadovaudamiesi Kauno rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, skelbiame informaciją apie Kauno rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projektą.
Su biudžeto projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje bei savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriuje.
Kauno rajono savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto gali teikti iki 2024 m. sausio 23 d. elektroniniu paštu dalia.kupratiene@krs.lt, telefonu 8 37 305 530 arba raštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas).
Kauno rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projekto akcentai
2024 m. bendras Savivaldybės biudžetas sudarys 199148,6 tūkst. Eur, palyginus su 2023 m. sausio mėn. jis auga 20,4 proc. (33,7 mln. Eur).
2024 m. biudžete didžiausias augimas numatytas kelių ir švietimo įstaigų infrastruktūros plėtrai, socialinei, transporto ir švietimo sritims.
2024 m. ir toliau bus įgyvendinami jau pradėti švietimo įstaigų infrastruktūros projektai. Vykdomo Girionių, Piliuonos darželių ir Šlienavos lopšelio-darželio kapitaliniai remontai, tęsiami Raudondvario stadiono ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijos priestato statybų projektai. 2024 m. bus pradėta Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ rekonstrukcija ir Domeikavos pradinės mokyklos statybos.
Kaip ir kiekvienais metais 10 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų bus skiriama seniūnijoms. 2024 m. bus baigtas įgyvendinti gatvių apšvietimo modernizavimo Kauno rajono seniūnijose privačios partnerystė projektas.
Socialinės apsaugos srityje toliau plečiamos socialinės paslaugos Kauno rajono gyventojams. Planuojama 2024 m. baigti įgyvendinti ES projektus, t. y. Bendruomeninių vaikų globos namų ir Grupinio gyvenimo namų statybas Kauno rajone.
2024 m. 32 proc. auga finansavimas vandentvarkos ir kelių bei transporto infrastruktūros plėtrai.
2024 m. numatyta šių gatvių rekonstrukcija: Sodų g. (Alšėnai), Pienių g. (Domeikava), Dobilų g. (Raudondvaris), Mokyklos g. (Lapės), Taikos g. (Ringaudai), Parko g. (Ramučiai), Daugėlių g. (Neveronys), Griežlės g. (Užliedžiai), Nemuno g. (Samylai) ir kt.
Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai plečiami Vilkijoje, Ežerėlyje, Vandžiogaloje, Raudondvaryje, Užliedžiuose, Lapėse, Domeikavoje, Karmėlavoje, Babtuose, Neveronyse ir kt. seniūnijose.
Bus baigti Ramučių parko tvarkymo darbai. Bus tęsiamas Domeikavos parko techninio projekto rengimas, bus parengti viešųjų erdvių sutvarkymo techniniai projektai: Juragiuose, Mastaičiuose, Karmėlavoje, Kačerginėje, Lapėse, Piliuonoje, Ežerėlyje, Babtuose.
2024 m. metais bus tęsiama Daugiabučių kiemų sutvarkymo programa, kuriai numatyta skirti 1 mln. Eur.
Toliau vykdoma Dalyvaujamojo biudžeto programa, kurioje ypač aktyviai dalyvauja Kauno rajono gyventojai. Šiais metais programai įgyvendinti ir pradėtiems projektams užbaigti bus skirta apie 500 tūkst. Eur.
2024 m. bendrai iš savivaldybės biudžeto išlaikomų darbuotojų darbo užmokestis augs 14,3 proc. Darbo užmokesčio augimui įtakos turėjo minimalios algos augimas, LR vyriausybės priimti teisės aktai dėl švietimo, kultūros ir socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didėjimo.
Kauno rajono savivaldybės 2023 m. ir 2024 m. asignavimų pagal programas palyginimas, proc.
|
Programos |
2023 |
2024 |
Palyginimas, proc. |
|
01 Savivaldybės valdymo programa |
32252,7 |
38008,0 |
17,8% |
|
02 Sveikatos priežiūros programa |
1453,8 |
1633,4 |
12,4% |
|
03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programa |
3326,3 |
8576,2 |
157,8% |
|
04 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa |
1176,0 |
1201,0 |
2,1% |
|
05 Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programa |
9853,2 |
12345,0 |
25,3% |
|
06 Turto administravimo programa |
831,1 |
659,0 |
-20,7% |
|
07 Aplinkos apsaugos programa |
2564,3 |
2977,2 |
16,1% |
|
08 Kultūros plėtros programa |
7463,0 |
9754,3 |
30,7% |
|
09 Švietimo ir ugdymo programa |
78119,8 |
88715,8 |
13,6% |
|
10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa |
11057,8 |
15521,3 |
40,4% |
|
11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo programa |
994,4 |
1165,9 |
17,2% |
|
12 Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa |
8410,5 |
11858,6 |
41,0% |
|
Iš viso |
157502,9 |
192415,7 |
22,2% |
Kauno rajono savivaldybės 2023 m. ir 2024 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur
|
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |
Pajamų pavadinimas |
2023 m. planas |
2024 m. |
Skirtumas, 2024-2023, proc. |
|
1. |
PAJAMOS |
|
|
|
|
1.1. |
Mokesčiai |
94809,0 |
114965,0 |
21,3% |
|
1.1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
91743,0 |
111668,0 |
21,7% |
|
1.1.1.1. |
Gyventojų pajamų mokestis |
91743,0 |
111668,0 |
21,7% |
|
1.1.3. |
Turto mokesčiai |
2770,0 |
2980,0 |
7,6% |
|
1.1.3.1. |
Žemės mokestis |
1400,0 |
1500,0 |
7,1% |
|
1.1.3.2. |
Paveldimo turto mokestis |
70,0 |
80,0 |
14,3% |
|
1.1.3.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
1300,0 |
1400,0 |
7,7% |
|
1.1.4. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
296,0 |
317,0 |
7,1% |
|
1.1.4.7.1.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
296,0 |
317,0 |
7,1% |
|
1.3. |
Dotacijos |
50542,0 |
57374,1 |
13,5% |
|
1.3.4.1.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams |
45932,9 |
54863,1 |
19,4% |
|
|
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
7841,5 |
10230,8 |
30,5% |
|
|
Moksleivio krepšeliui finansuoti |
37961,6 |
44570,9 |
17,4% |
|
|
Kita tikslinė dotacija |
129,8 |
61,4 |
-52,7% |
|
1.3.4.1.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams |
771,7 |
188,6 |
-75,6% |
|
1.3.4.1.1.5. |
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams |
1585,4 |
1442,1 |
-9,0% |
|
1.3.4.2.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti |
365,0 |
430,3 |
17,9% |
|
|
Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti |
365,0 |
430,3 |
17,9% |
|
1.3.4.2.1.4. |
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti |
1887,0 |
450,0 |
-76,2% |
|
1.4. |
Kitos pajamos |
9855,5 |
11161,7 |
13,3% |
|
1.4.1. |
Turto pajamos |
575,0 |
565,0 |
-1,7% |
|
1.4.1.1.2. |
Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius |
5,0 |
5,0 |
0,0% |
|
1.4.1.2. |
Dividendai ir kitos pelno įmokos |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
1.4.1.4. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę |
370,0 |
350,0 |
-5,4% |
|
1.4.1.5.1.1. |
Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
50,0 |
60,0 |
20,0% |
|
1.4.1.5.1.2. |
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
150,0 |
150,0 |
0,0% |
|
1.4.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
5180,5 |
6176,7 |
19,2% |
|
1.4.2.1.1.1. |
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
2107,1 |
2596,5 |
23,2% |
|
1.4.2.1.2.1. |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
399,9 |
501,4 |
25,4% |
|
1.4.2.1.4.1. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
2673,5 |
3078,8 |
15,2% |
|
1.4.2.1.6. |
Rinkliavos |
4000,0 |
4300,0 |
7,5% |
|
1.4.2.1.6.1. |
Valstybės rinkliava |
200,0 |
200,0 |
0,0% |
|
1.4.2.1.6.2. |
Vietinė rinkliava |
3800,0 |
4100,0 |
7,9% |
|
1.4.3. |
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
70,0 |
80,0 |
14,3% |
|
1.4.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
30,0 |
40,0 |
33,3% |
|
4.1. |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
246,0 |
144,0 |
-41,5% |
|
4.1.1.1. |
Žemės realizavimo pajamos |
146,0 |
40,0 |
-72,6% |
|
4.1.1.2. |
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos |
100,0 |
104,0 |
4,0% |
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
155452,5 |
183644,8 |
18,1% |
Komentarai (0)